Как отразить данные входящих ЭСФ от поставщика в программе 1С: Бухгалтерия для Казахстана. Урок 4.

Продолжаем серию уроков по ЭСФ. Подписывайся на наш канал, не забудь поставить лайк ❤ и пиши под видео свои комментарии - это поможет нам понять, насколько тебе важны наши уроки! ‼Каждое воскресенье - новый урок, следи за нашими обновлениями! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Представляем вашему вниманию, как правильно отразить данные входящих ЭСФ от поставщика в программе 1С. 1. Где отражаются полученные ЭСФ. Открываем раздел: Покупка – Электронные счета-фактуры полученные. ЭСФ попадают 2 способами: 1) Обмен с ИС ЭСФ – обновить ЭСФ 2) Через загрузку-выгрузку XML. Выгружаем на рабочий стол - загрузка XML- загрузка из файла – открыть. 2. Отражаем ЭСФ в учёте Поверка ЭСФ: ✔ Общий раздел ✔Поставщик ✔Получатель ✔Договор ✔Товар 3. Как исправить ошибку в ЭСФ 4. Принятие товара (отражение поступления ТМЗ) ✔Создать на основании – Товар ОС Услуги – создать ✔Дополнительно –Расходная накладная – Доп. информация – ок ✔Надпись - Для счёта-фактуры «Счет-фактура (полученный)№…от…» добавлен документ основание, соответствующий текущему документу ✔Проверка в «Связки» 5. Состояние счета-фактуры ✔Аннулирован ✔Отказан 6. Вид счета-фактуры ✔Обычный ✔Дополнительный ✔Исправленный 7. Итоговый обзор урока. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Доступ к 1С в любом месте, где есть интернет, без тормозов и зависаний. 14 дней – бесплатно! Больше фишек с новой ценой! +7 707 350 02 20